目  錄

第一部分🙆🏿：球速体育概況

一、主要職能

二🔆、機構設置情況

三🦑、人員構成情況

第二部分👩🏿‍✈️：球速体育2022年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二🪀🚴🏽、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四👁🔏、財政撥款收支總體情況說明

五☣️、一般公共預算支出情況說明

六☞、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八🫁、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

（二）政府采購預算安排情況說明

（三）國有資產占用情況說明

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分👩‍👧‍👧🚣‍♀️：球速体育2022年部門預算報表

表一：部門收支總體情況表

表二🏌🏿‍♂️：部門收入總體情況表

表三：部門支出總體情況表

表四：財政撥款收支總體情況表

表五👇：一般公共預算支出情況表

表六💁‍♂️：一般公共預算基本支出情況表

表七：一般公共預算“三公”經費支出情況表

表八👨🏽‍🏭：政府性基金預算支出情況表

表九🚵🏿‍♂️：部門預算自治區本級項目支出績效目標申報表

第一部分：球速体育概況

一🚴🏼‍♀️、主要職能

球速体育為自治區人民政府舉辦，自治區農業農村廳管理的公益二類事業單位，系專科層次公辦高等職業球速💙，學院開展以全日製大學專科層次為主，成人教育、職業技能培訓為輔的高等職業教育活動，培養服務農業農村發展的高素質技術技能型人才📣。

二🤷‍♀️、機構設置情況

球速体育為公益二類事業單位，隸屬自治區農業農村廳，下設黨委辦公室（行政辦公室💊🪙、黨委統戰部）🧶🪮、黨委組織部（學院人事處）⚓️、黨委宣傳部、黨委學生工作部（學生工作處、黨委武裝部）⛹🏻‍♂️、教學科研處🤪、後勤保衛處、計劃財務處🚀、招生就業處、審計與質量監控處等9個黨務和學院事務管理機構和農業與生物工程學院🗄、動物科技學院🪿、海洋與漁業學院、機電工程學院、人工智能學院、工商財經學院、馬克思主義學院𓀕、食品工程學院、公共文化藝術學院、繼續教育與培訓中心🧔🏻‍♂️、圖書與信息中心❕、國際交流中心等12個教學教輔機構。

三👩🏽‍🦳、人員構成情況

核定球速体育全額撥款事業編製100名🛀，非實名人員控製數200名。目前在崗人員41人🗺，其中正高級職稱4人，副高級14人，中級專業技術職稱17人，初級職稱4人✋🏼，無職稱管理人員2人，無退休人員📖。

第二部分↖️：球速体育2022年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

按照綜合預算的原則，球速体育所有收入和支出均納入部門預算管理，2022年收支總預算7,350.83萬元🤟🏽🍄。因為學院於2021年3月16日獲自治區人民政府批準同意設立，同年5月10日獲教育部備案，2021年冬季學期開始招生辦學，因此沒有可以比較的歷年數據（下同）💄🚴🏼。

二🔨、部門收入總體情況說明

2022年收入總預算7,350.83萬元。

（一）一般公共預算撥款3,888.93萬元🚶，占比52.9%，其中自治區本級經費撥款3,742.83萬元，中央補助經費撥款146.10萬元。

（二）財政專戶管理資金收入（全部為教育收費安排的資金）3,461.90萬元🧬。

三、部門支出總體情況說明

2022年支出總預算7,350.83萬元。

（一）按功能分類科目劃分🧍‍♀️。

全部為205類03款05項“高等職業教育”🔪，包括人員經費🤜、球速基礎設施建設、教學設施設備購置及球速正常運行經費等🌰。

（二）按支出結構分類劃分，全部為項目支出。原因是學院為新設單位，工作人員從農業農村廳機關、廳屬二層事業單位🐗、球速抽調🥧，目前正在辦理入編手續，勞資關系尚未轉入學院🥖，無法編製基本支出預算。

四、財政撥款收支總體情況說明

2022年財政撥款收支總預算3,888.93萬元✊🏼👩🏼‍🏭，其中自治區本級經費撥款3,742.83萬元，中央補助經費撥款146.10萬元。

五🖤、一般公共預算支出情況說明

2022年財政撥款收支總預算3,888.93萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分✍🏽， 205類03款05項“高等職業教育”3,888.93萬元，用於學院高等職業教育支出𓀕，包括人員經費、球速基礎設施建設、教學設施設備購置及球速正常運行經費等🤽🏿‍♂️。

（二）按支出結構分類劃分，項目支出3,888.93萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年學院沒有基本支出預算。原因是學院為新設單位，工作人員從農業農村廳機關🍴🖋、廳屬二層事業單位、球速抽調🧚🏽‍♀️，目前正在辦理入編手續，勞資關系尚。未轉入學院🧑🏻‍🎨，無法編製基本支出預算

七🫎、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）全口徑預算安排“三公”經費情況。

2022年部門預算安排“三公”經費支出45萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費6萬元😍🤦🏽，公務用車購置費34萬元，公務用車運行維護費5萬元，經費來源為財政專戶管理資金收入。

（二）一般公共預算資金安排“三公”經費情況

1. 因公出國（境）費0萬元，同比增加0萬元，增長0%👆。

2. 公務接待費0萬元👩‍⚖️🏎，同比增加0萬元，增長0%♦︎。

3. 公務用車購置費0萬元，同比增加0萬元🏨，增長0%。

4. 公務用車運行維護費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。

原因主要是學院沒有一般公共預算資金安排的“三公”經費。

八、政府性基金預算情況說明

2022年我學院無政府性基金預算🤒🏄。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明🕴🏼。

學院2022年無基本支出預算，因此沒有機關運行經費🤳🏿。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年政府采購預算1,426.50 萬元🎰，其中集中采購預算187.50 萬元🙌🏻🧏🏿，占政府采購預算13.14%；分散采購預算1,239.00萬元，占政府采購預算86.86%。我廳按照“應編盡編🕷、應采盡采”的原則，凡是納入政府采購範圍的均編製政府采購預算。

1.按政府采購資金類型分類🚴🏼‍♂️。一般公共預算撥款1,250.00 萬元👩🏿‍🦰，占政府采購預算的87.63%🔧，納入財政專戶管理資金收入安排176.50 萬元，占政府采購預算的12.37%。

2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預算187.50萬元👩🏽‍🚀，其中貨物類采購預算49.00萬元、服務類采購預算138.50萬元👩🏼‍⚕️。二是分散采購預算1,239.00萬元，其中貨物類采購預算339.00萬元🌽、工程類采購預算900.00萬元。

（三）國有資產占用情況說明🕠🧖🏿‍♀️。

1.公務用車情況。目前學院尚未辦理車輛定編手續🚫，無法確定車輛編製數。

2.新增“三項資產”情況。學院2022年新增“三項資產”預算34萬元，購置公務用車2臺。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

我院根據全面實施預算績效管理要求，組織做好2022年部門預算績效編製工作🏰，按照科學性、可操作性和管理有用性的標準♡，結合單位職能、項目內容等實際情況，科學合理地製定具體🐪、可衡量、可實現的績效目標🚴🏽，並圍繞績效目標編製清晰🌛🈁、可量化或定性𓀐、便於考核的績效指標😉，績效指標涵蓋投入、產出和效益等方面。我院嚴格審核各預算單位績效目標編製情況，並按要求完成了2022年部門整體支出績效目標和項目支出績效目標編製工作。我院2022年部門預算共有14個項目納入績效目標編製管理範圍，預算資金7,350.83萬元。其中，一般公共預算撥款3,888.93萬元，納入財政專戶管理的收入3,461.90萬元。項目年度績效目標詳見附表，部分重點項目績效目標情況如下：

1.直屬院校運行保障經費3004萬元。該項目績效目標為保障球速教學工作正常運行，按時支付債券利息，保障招生工作進行#️⃣，開展合作辦學。

2.現代職業教育發展專項資金1000萬元🧚🏽。該項目績效目標為教學實訓條件進一步完善。完全滿足畜牧獸醫專業群的人才培養需求🧕🏼，科研條件明顯改善🐹。建設3個現代畜牧獸醫養殖基地😉，建設1間飼料加工基地，建設1間寵物醫院𓀈；產學研融合得到加強🦻🏻，年輸送相關專業畢業生300人；專業師資隊伍整體實力得到進一步增強🫄🏼。雙師型教師達到40％以上；建設1個畜牧獸醫專業教學資源庫；辦學規模不斷擴大，全日製畜牧獸醫專業在校生人數達1000人，為區域畜牧業發展做出新的更大的貢獻；社會服務能力明顯增強🧑🏽‍🦳。畜牧獸醫專業實訓基地建成後🧝🏿，在全區及周邊地區同類專業中起到示範帶關作用🔅，使本專業成為養殖行業的教學指導中心👊🏿、實習實訓中心𓀘🙅、師資培訓中心、職業資格鑒定中心、新技術研發與培訓中心🌧、對同類專業在人才培養模式、專業建設🧑🏽‍🍳🧑🏻‍🦯‍➡️、服務行業能力等方面發揮指導和示範作用；為廣西正大集團𓀄、廣西扶綏廣羊農牧有限公司等企業訂單培養60人。

3.提高高職院校生均撥款經費208萬元🤘🏻。該項目績效為改善辦學條件🧚‍♂️，保證球速的日常教學、招生辦學🧏🏿‍♂️、科研工作的正常運轉，提高教學質量和辦學水平；提高教職工的身心健康水平，提升教職工的凝聚力🏇、歸屬感；完成球速体育製定的招生計劃，提高辦學規模。

4.事業單位在職人員績效工資2276萬元⚙️。該項目績效目標為規範學院收入分配👮🏿‍♂️💆‍♀️，建立保障公平效率的長效激勵機製🛠，在分配中體現多勞多得，優績優酬，重點向關鍵崗位🏌🏼、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜，有利於調動教職工的工作積極性，提高教育教學質量🧜‍♀️、科研水平和辦學效益，有利於穩定和吸引人才🎙，建立一支高水平的師資和管理隊伍，有利於增強整體辦學實力和實現學院科學發展。

5.編外人員經費437.5萬元。該項目績效目標為保障編外人員工資正常發放。

第三部分🔌：名詞解釋

一、財政撥款收入👎🏼🧑🏼‍🚀：指自治區財政部門當年撥付的資金🤸🏼‍♂️。

二、事業收入⛹🏿‍♂️：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三🚴🏻‍♀️、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”🥊、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入🧎🏻‍♀️。

五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余👨🏻‍🚒🫱：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

七、結余分配👨🏽‍🦲👨🏽‍🍳：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅👮🏻‍♀️⛹🏽‍♂️，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金💋。  

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排🧑🏼‍⚖️、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金👩🏽‍🍼。  

九、基本支出💭：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出🧗🏿：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出🤸🏽。  

十一、經營支出☣️：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二🧙🏿‍♀️、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費🤵🏿‍♀️、公務用車購置及運行費和公務接待費👨‍🍳。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費🕵🏽、國外城市間交通費、住宿費🧑‍🍳、夥食費、培訓費、公雜費等支出🫴；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費📺、燃料費、維修費🎍、過路過橋費🔅、保險費🦏、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🥒。

十三🫀、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費❌、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：球速体育2022年部門預算報表

詳見球速体育2022年部門預算公開表。