球速体育2023年度部門決算

目 錄

第一部分：球速体育概況

一、本單位職責

二、機構設置情況

第二部分：球速体育2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五👩🏻‍⚖️：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六💁🏿👨‍👨‍👦‍👦：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七📥：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九👰🏿‍♀️：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：球速体育2023年度部門決算情況說明

一🧑🏿‍🚀、2023年度收入支出決算總體情況。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三🧚🏼、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明🤜。

四🗼、2023年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明🧙🏻。

七、其他重要事項情況說明。

八🖐🏽、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：球速体育概況

一、本單位職責

（一）貫徹落實黨和國家的教育方針🎏😆，完成自治區人民政府及上級主管部門下達的招生指標及培養任務🔼，為廣西各條戰線的現代化建設培養合格的高等職業學歷教育和職業技術技能型人才。

（二）根據社會主義現代化建設對人才的實際需要和國家有關政策的規定，從事高等職業學歷教育和職業技能培訓等辦學🖇。

（三）在自治區農業農村廳領導下，負責全區“三農”的業務培訓工作🧊，提高全區“三農”幹部隊伍和技術人員的素質。

（四）從事農業現代化⚽️、海洋漁業、動物科學、機電♎️👨‍👧‍👦、電子、電商🛼、信息等方面的科學研究，開辟新產品，推廣新技術👷‍♂️🧤，積極為建設社會主義新農村服務。

（五）深化教育教學改革🫳🏼，推行畢業生“1+X”證書製度🧘🏽‍♂️⚛️，為社會培養更多高素質技術技能型人才，為加快發展廣西現代職業教育和建設新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應有的貢獻。

（六）全面實施素質教育，堅持學歷教育與職業培訓並重🐂🫃🏼，深化專業課程和教材改革，建立職業球速與勞動力市場密切聯系的機製，進一步搞好“三農”人才培訓工作，促進全區“三農事業”實現高質量發展🎣。

（七）在自治區農業農村廳領導下🧚，積極承擔社會化技術培訓與服務工作9️⃣，如承擔“全區高素質農民培育提升行動”項目等🦻🤽🏼，為鄉村振興培養高素質新型農民和提供人才支撐。

（八）加強實踐教學，加強校內外實訓實習基地建設，推進現代化信息在教育教學過程中的應用，提高受教育者的綜合職業能力🍽，以適應社會對人才的需要。

（九）加強師資隊伍建設，培養一批高水平的骨幹教師和專業帶頭人，努力提升師資隊伍整體素質✌🏼，為球速發展壯大和可持續發展奠定堅實的基礎。

二🪃、機構設置情況

球速体育作為財政二級預算單位🧾👯，根據《自治區黨委編辦關於印發〈球速体育機構設置和人員編製方案〉的通知》（桂編辦發〔2021〕88號）🥌，球速体育內設機構及部門設置為：黨政辦公室👱🏿、組織人事處、黨委宣傳部🤷🏼、學生工作處、教學科研處、後勤保衛處🍮、計劃財務處🦹‍♂️、招生就業處🦧🙎🏿‍♀️、審計與質量監控處、農業與生物工程學院🫷🏽、動物科技學院、海洋與漁業學院、機電工程學院⛸、人工智能學院、工商財經學院、食品工程學院、馬克思主義學院、公共文化藝術學院、繼續教育與培訓中心、圖書與信息中心🏌🏿‍♀️🧵、國際交流中心、紀檢監察室、工會、團委♻，共24個部門👩🏻‍🚀🟪、二級學院及組織。納入自治區農業農村廳2023年部門決算範圍的二級預算單位共1個。三級單位無🧜🏿‍♂️，代管單位無❤️‍。

第二部分🤽🏻‍♂️：球速体育2023年度部門決算報表

表一🦹🏽‍♀️：收入支出決算總表

表二🤕：收入決算表

表三：支出決算表

表四🧘🏿：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七💒：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

以上報表詳見附件：《球速体育2023年度部門決算公開附表》

第三部分：球速体育2023年度部門決算情況說明

一👛👩🏼‍⚖️、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本單位2023年度總收入44,244.08萬元👳🏽‍♂️，其中本年收入32,644.38萬元🤾🏼‍♂️，較2022年度決算數減少6,723.27萬元，減少17.08%👩‍🦼🙇🏻‍♂️。收入具體情況如下➰。

1.一般公共預算財政撥款收入11,765.82萬元💅，為自治區本級財政當年撥付的資金👮🏽‍♀️。較2022年度決算數增加2,065.18萬元，增長21.29%，主要原因是球速開展校園二期建設，同時招生規模擴張，為保障球速正常運轉，需要增加資金投入🔡。

2.政府性基金預算財政撥款收入16,144.99萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金🧖🏻‍♂️。較2022年度決算數減少11,855.01萬元，下降42.34%🥷🏼，主要原因是2023年下達的政府專項債券資金較2022年減少。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元👩🏽‍🏭，我單位2022年度也無此項收入，增減為0。

4.事業收入4,121.46萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2022年度決算數增加2,871.33萬元，增長229.68%，主要原因是2023年球速招生規模較2022年翻了2倍，學費住宿費快速增長。

5.經營收入0萬元，我單位2022年無此項收入🍁，增減為0。

6.其他收入612.11萬元👩‍👧💙，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數增加195.23萬元🧆，增長46.83%，主要原因是我單位承辦培訓班培訓費收入、食堂價格調節基金收入增長。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元👨🏻‍🦯，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下🤽‍♀️，使用以前年度積累的非財政撥款結余🆘、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。我單位2022年度使用非財政撥款結余（含專用結余）為0萬元，無增減。

8.上年結轉和結余11599.69萬元🧕，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數增加11599.69萬元，增長100%，主要原因是2022年我單位為首次編報，故為100%增長🧈🕺🏿。

（二）本單位2023年度總支出44244.08萬元🚱🏋🏿，其中本年支出43826.32萬元,較2022年度決算數增加16,058.36萬元，增長57.83%。支出具體情況如下：

1.教育支出16,752.64萬元：主要用於球速人員經費🚍、教學正常運轉和補助支出等👩🏼‍🦳。較2022年度決算數增加6,813.84萬元，增長68.56%，主要原因是2023年新招聘教師人數達到243人，較2022年教師人數增長64%，人員經費增長較快𓀛。

2.社會保障和就業支出161.75萬元：主要用於球速職工機關事業單位基本養老保險繳費支出♛。較2022年度決算數增加125.33萬元🪤🍿，增長344.12%🧑🏼‍⚕️，主要原因是2023年新招聘老師人數達到243人🤹🏻‍♀️，社會保險費支出快速增長🤾🏼。

3.衛生健康支出48.50萬元：主要用於球速職工醫療保險支出🍢。較2022年度決算數增加37.88萬元，增長356.69%，主要原因是2023年新招聘老師人數達到243人，醫療保險費支出快速增長。

4.住房保障支出70.36萬元：主要用於按照國家政策規定繳納職工的住房公積金支出🤽🏽‍♂️。較2022年度決算數增加52.36萬元🏄🏿👨‍🍳，增長290.89%🚅，主要原因是2023年新招聘老師人數達到243人🧑🏻，住房公積金支出快速增長。

5.農林水支出412.20萬元:主要用於基層農技推廣體系改革與建設以及高素質農民培育。較2022年度決算數增加100%，主要原因是2022年無該類預算支出。

6.其他支出26,380.88萬元：主要用於其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。較2022年度決算數增加8,616.77萬元🦴，增長48.51%，主要原因是球速開展二期建設，投入資金規模較一期建設有較大增長👱🏿‍♀️👩‍⚖️。

7.結余分配301.86萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等🧖🏼‍♀️。較2022年度決算數增減為0萬元🙅🏿‍♀️，主要原因是2023年其他收入和其他支出一致，收支相抵後無結余，結余分配仍為2022年度決算數。

8.年末結轉和結余115.89萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施🏇🏿，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。較2022年度決算數減少11,483.80萬元，下降99%，主要原因是2022年政府專項債券用於二期工程建設💹⚖️，工程未完成，年末結轉結余金額較大。

二👨‍🚀、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

球速体育2023年度一般公共預算財政撥款支出12,711.87萬元，較2022年度決算數增加4,073.17萬元，增長47.15%。其中🔽：基本支出297.70萬元，項目支出12,414.17萬元。

球速体育2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,202.85萬元，支出決算為12,711.87萬元，完成年初預算的176.48%。

（一）教育支出年初預算為7,125萬元💆🏻🙍🏿，支出決算為12,209.98萬元，完成年初預算的171.37%。情況如下：

職業教育（款）高等職業教育（項）年初預算數7,125萬元，支出決算為12,209.98萬元，完成年初預算的171.37%🧗🏼‍♂️。主要用於球速人員經費、運行保障、基礎設施建設、學生助學金等支出。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加學生助學金👆🏼、基礎建設經費、高素質農民培育經費等。

（二）社會保障和就業支出年初預算為35.19萬元🐃，支出決算為40.61萬元👨🏼‍💼，完成年初預算的115.40%。情況如下：

行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數35.19萬元🤥，支出決算為40.61萬元，完成年初預算115.40%。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加實名編製人員養老保險繳費支出🌲。

（三）衛生健康支出年初預算為16.27萬元🕚，支出決算為18.64萬元，完成年初預算的114.57%。情況如下：

行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為16.27萬元💤，支出決算為18.64萬元，完成年初預算的114.57%。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加實名編製人員事業單位基本醫療保險支出。

（四）農林水支出年初預算為0萬元👳🏻‍♂️，支出決算為412.20萬元。情況如下：

1.農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）年初預算為0萬元，支出決算為300萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加基層農技推廣體系改革與建設經費，主要用於課題科研項目等。

2.農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為112.20萬元🤹🏼‍♂️。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加高素質農民培育經費，主要用於高素質農民培育。

（五）住房保障支出年初預算為26.39萬元，支出決算為30.45萬元，完成年初預算的115.38%，情況如下：

住房改革支出（款）住房公積金（項）初預算為26.39萬元，支出決算為30.45萬元👨🏿‍🎨，完成年初預算的115.38%👯‍♀️。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年度年中追加實名編製人員按規定比例繳納的住房公積金支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出297.70萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出282.30萬元，完成年初預算的104.38%🧑🏿‍🔧。預決算差異原因是在2023年年中追加實名編製人員基本養老保險、醫療保險、住房公積金預算合計11.85萬元並完成支出。

（二）商品和服務支出4.4萬元📗，完成年初預算的100%。

（三）對個人和家庭的補助支出11萬元，完成年初預算的100%。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

球速体育2023年度政府性基金支出26,380.88萬元，較2022年度決算數增加8,616.77萬元，48.51%。其中：基本支出0萬元，項目支出26,380.88萬元🦅。

球速体育2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元🤽🏽‍♀️，支出決算為26,380.88萬元😒，完成年初預算的100%。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）年初預算為0萬元📛，支出決算為26,380.88萬元，完成年初預算的100%。決算數大於年初預算數的主要原因是2023年年中追加政府專項債券資金用於校園二期工程建設🧚🏽‍♂️。

五🤸🏿、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

球速体育2023年度國有資本經營預算支出0萬元🦤。2023年度本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。與上年持平👨🏼‍🌾。

六➔、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，2023年度本單位無使用財政撥款安排“三公”經費支出🍄。與上年持平。

其中，因公出國（境）費支出決算0萬元👨‍🦼‍➡️，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年持平🔫；公務接待費支出決算0萬元👮🏽‍♀️🦮，與上年持平。

原因是我單位沒有財政預算安排的“三公”經費收入🗼，也沒有財政預算安排的“三公”經費支出。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元🌑。其中：

公務用車購置支出0萬元🈂️，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元⚁。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元。國內公務接待批次0次，人次0次♣️，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七🗞、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明🌞。

本單位無機關運行經費支出🧑🏼‍💻，機關運行經費支出0萬元🆗，與上年持平🎫。

（二）政府采購支出情況說明👨‍🦯‍➡️。

本單位2023年度政府采購支出總額6,436.58萬元，其中👨🏻‍💻：政府采購貨物支出5,311.24萬元、政府采購工程支出0萬元🏋🏽‍♂️、政府采購服務支出1,125.34萬元。授予中小企業合同金額6,385.89萬元，占政府采購支出總額的99.21%，其中：授予小微企業合同金額5,676.09萬元，占授予中小企業合同金額的88.88%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額81.82%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%🕛；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的17.39%👳🏽‍♂️。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛😍⛩，其中♨️：其他用車3輛↔️，其他用車主要是球速扶綏校區至南寧日常通勤使用🌁；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）🕙；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八🧔🏻🔠、預算績效管理工作開展情況。

（一）項目支出績效自評結果。

1.項目績效自評總體情況💥：我單位2023年度項目24個🪶，項目支出總額70,549.70萬元🤽🏻‍♂️，本級項目24個🛼✊🏼，本級項目支出70,549.70萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元🪡。項目中，敏感涉密項目0個💌，涉及資金0萬元🧝🏼‍♀️。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：22個項目評為一等👨‍🦯◼️，涉及資金69,039.70萬元👨🏼‍🦰，占項目總數比例91.67%𓀜，占項目支出總額比例97.86%；2個項目評為二等🤹🏻‍♀️，涉及資金1,510萬元👶🏿，占項目總數比例8.33%🟢，占項目支出總額比例2.14%👉🏻。

自評發現的主要問題及原因🕵🏼‍♂️：一是目標不明確或設置不合理，項目目標在啟動階段可能沒有明確設定，或者目標過於寬泛，導致在項目執行過程中難以衡量進度和成果；二是缺乏有效的項目績效監管，項目管理人員沒有製定明確的績效指標監控與監管製度，不能及時發現問題並采取相應措施，導致績效自評與實際情況不符🥱。下一步改進措施：一是球速將進一步完善自身績效管理製度，按照製定的績效製度要求，細化績效評價項目的各項指標，努力使項目資金落到實處👩🏿；二是加強項目管理和財務管理工作，把握項目開展進度，促使各項目及時完成。

2.部分重點項目績效自評情況

中央高等教育本專科生學生資助項目自評綜述🧑🏽‍💼：根據年初設定的績效目標，中央高等教育本專科生學生資助項目自評得分為93分🪇✝️，一等，項目全年預算數為586.40萬元，執行數為586.40萬元🌱，完成預算的100%🏌🏿。項目績效目標完成情況🤹🏽‍♂️：順利完成了國家助學金🤹🏽‍♀️、國家獎學金、國家勵誌獎學金🐷、退役士兵國家助學金、退役復學/入學學費減免、應征入伍學費補償或助學貸款代償等資助工作，其中2023年春季學期獲助學生1209人😓，2023年秋季學期獲獎助學生2888人。自評發現的主要問題及原因👂🏻：一是本專科國家助學金項目的執行進度較為緩慢☺️，主要原因是助學金的評審和發放必須在完成家庭經濟困難認定工作之後才能進行。二是獲助學生的銀行卡信息收集速度較慢🟥，並且存在信息錯誤，導致轉賬無法順利完成，從而影響了項目的支出進度。三是部分項目的實際資金需求與上級下達的資金存在較大差異🚣🤷‍♀️。下一步的改進措施🍯：一是仔細閱讀政策文件👩‍🦳🥠，根據政策文件加快相關工作的開展，並提前收集學生的銀行卡信息。二是加強與上級部門的溝通🤹🏻‍♂️🦸🏽‍♂️，確保預算指標根據實際情況合理設定🙎‍♂️。

球速体育校園建設項目自評綜述：根據年初設定的績效目標🧑🏽‍🍳，現代職業教育質量提升計劃資金項目自評得分為90.5分🤘🏼，一等，項目全年預算數為19,000萬元👩🏻‍🎨，執行數為16,144.99萬元🤹🏿‍♂️，完成預算的84.97%。項目績效目標完成情況：。廣西球速程職業技術學院二期工程建設完成球速4#、5#教學實訓樓🧖🏻‍♂️、會堂、後勤服務樓及食堂工人宿舍👲🏿🔕、2#食堂、學生宿舍二區（5#6#7#8#學生宿舍）、地下室工程建設，建設總建築面積106582.61㎡；完成采購學生課桌椅1885套🧜🏽。自評發現的主要問題及原因：一是辦學規模和基礎設施不完備🫷🏽，球速生源有限，資金缺口較大；二是根據財政廳2023年6月下發的專項債券管理使用負面清單的要求🧗🏻‍♂️，除工程進度款之外的支出如前期費用🤲🏿、實訓設備采購等不能再使用專項債券資金支付，故年底未能完成年度績效目標和指標。下一步改進措施：一是切實加強督促指導，加強對項目的監督和跟蹤。對項目實施績效目標全過程跟蹤監控，掌握項目實施情況，及時發現和糾正偏離預算績效目標的問題🤹🏻🙎🏿‍♂️，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益；二是強化績效目標管理，規範績效目標編製🦫，進一步完善自身績效管理製度，按照製定的績效製度要求🤱🏿，細化績效評價項目的各項指標🧑‍🦯，加快球速的發展步伐🌨，確保球速教學工作有序開展👨🏿‍🏭。